九州平台-九州(中国)2020年度部门决算公开
来源： 录入时间：2021-09-18 17:53:36
九州平台-九州(中国)2020年度
部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 九州平台-九州(中国)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 九州平台-九州(中国)2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 九州平台-九州(中国)2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 九州平台-九州(中国)概况
一、部门职责
九州平台-九州(中国)是一所以工为主，工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展，以本科、研究生教育为主体，具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”（A类）、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
二、机构设置
（一）内设机构设置
学校设有23个教学学院（含1个独立学院、1个继续教育学院）及设置了19个党政管理机构、3个群团组织、7个教辅及其他机构，其中党政管理机构有党政办公室、党委组织部、学生工作部（处）、学科建设与发展规划处、研究生院、教务处、国际交流处、计划财务处、审计处、基建处、资产管理与实验室建设管理处等；群团组织有校团委、校工会、关工委；教辅及其他机构有图书馆、后勤服务中心、教学质量监测与评估中心（教师教学发展中心）、信息化建设管理与现代教育中心等。
（二）决算单位构成
2020年度部门决算汇总公开单位构成包括：九州平台-九州(中国)本级,没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。
第二部分 九州平台-九州(中国)2020年决算报表
公开的2020年度部门决算表共9张：（公开表格附后）
1、收入支出决算表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计149030.49万元。与上年相比，减少16797.55万元，减少10.13%，减少变动主要原因是结余分配减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计为137896.12 万元(不含城南)，其中：一般公共预算财政拨款收入70776.56万元，占51.33%；教育事业收入63520.50万元，占46.06%；其他收入3599.06万元，占2.61%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计为142064.84 万元(不含城南)，其中：基本支出79167.92万元，占55.73%；项目支出62896.92万元，占44.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计134687.47万元，与上年相比，增加21407.23万元,增长18.90%，增长变动主要原因是2020年收发改委下拨基本建设支出1亿元建设资金，与2019年比较“双一流”资金约6000万元，以指标形式下拨“化债补助”结余4200万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出63910.91万元，占本年支出合计的45.00%，与上年相比，财政拨款支出增加674.75万元，增长1.07%，主要是因为专项支出经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出63910.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出58.00万元，占0.09%；高等教育支出61930.18万元，占96.90%；科学技术支出1534.73万元，占2.40%；社会保障与就业支出47.2万元，占0.07%；城乡社区支出60万元，占0.09%；农林水支出280.8万元，占0.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为48889.4万元，支出决算数为63910.91万元，完成年初预算的130.73%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为48889.4万元，支出决算为58475.33万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分财政专项资金，年初未列支预算。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3454.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金（中西部二期专项经费），年初未列支预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为705万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
11、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为116.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为167.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
18、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）
年初预算为0万元，支出决算为197.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金，年初未列支预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出35299.48万元，其中：人员经费34660.92万元，占基本支出的98.19%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等；公用经费支出638.56万元，占全部财政拨款基本支出的1.81%，主要是维持学校基本运行的水费、电费、办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2020年九州平台-九州(中国)（不含城南学院） “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年九州平台-九州(中国)（不含城南学院）无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
九州平台-九州(中国)不是行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费95.42万元，用于2020年学生工作建设研讨会、“双一流”背景下动画与数字媒体专业建设研讨会、中国工业与应用数学学会会议、学校教师参加各类学术交流和研讨会等；开支培训费229.83万元，用于开展暑期干部培训班、湖南省高校辅导员校园文化建设专题培训班、2020年省高校辅导员上岗培训、心理健康研究所培训、湖南省“四好农村路”建设培训班等等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额24760.99万元，其中：政府采购货物支出8223.74万元、政府采购工程支出14447.85万元、政府采购服务支出2089.40元。本年度政府采购授予中小企业合同金额为0万元，占比为0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,本单位共有车辆28辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车2辆，其他用车11辆，其他主要用车主要是客车和校园巡逻车；单位价值50万元（含）以上的通用设备119台（套）；单位价值100万元（含）以上的专用设备11台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，九州平台-九州(中国)严格按照上级主管部门要求认真对学校2020年度财政资金的整体支出和专项支出、2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况做绩效自评，出具绩效评价自评报告，按要求上报湖南省教育厅。（2020年度九州平台-九州(中国)整体支出绩效自评报告附后）
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和使用发展目标发生的支出。
3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
第五部分 附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、九州平台-九州(中国)2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件1 |
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：九州平台-九州(中国) |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
707,765,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
580,000.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
||
五、事业收入 |
5 |
635,204,957.59 |
五、教育支出 |
36 |
1,400,841,096.60 |
||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
15,347,300.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
||
八、其他收入 |
8 |
35,990,674.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
472,000.00 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
600,000.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,808,000.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||
本年收入合计 |
27 |
1,378,961,232.46 |
本年支出合计 |
58 |
1,420,648,396.60 |
||
使用非财政拨款结余 |
28 |
110,343,659.74 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
29 |
1,000,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
69,656,495.60 |
||
|
30 |
|
|
61 |
|
||
总计 |
31 |
1,490,304,892.20 |
总计 |
62 |
1,490,304,892.20 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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附件2
收入决算表
|
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公开02表 |
|
|||||||
部门：九州平台-九州(中国) |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||
合计 |
1,378,961,232.46 |
707,765,600.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
205 |
教育支出 |
1,355,498,932.46 |
684,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
20502 |
普通教育 |
1,255,498,932.46 |
584,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
1,255,498,932.46 |
584,303,300.00 |
0.00 |
635,204,957.59 |
0.00 |
0.00 |
35,990,674.87 |
|
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
19,002,300.00 |
19,002,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
1,455,000.00 |
1,455,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1,455,000.00 |
1,455,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,900,000.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
3,028,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
1,678,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
2,808,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
2,658,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
1,978,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||
附件3
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
部门：九州平台-九州(中国) |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
合计 |
1,420,648,396.60 |
791,679,170.63 |
628,969,225.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
|
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
|
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
|
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
1,400,841,096.60 |
791,679,170.63 |
609,161,925.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
1,366,292,592.20 |
791,679,170.63 |
574,613,421.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
1,366,292,592.20 |
791,679,170.63 |
574,613,421.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
|
34,548,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
|
34,548,504.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
15,347,300.00 |
|
15,347,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
|
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
|
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,400,000.00 |
|
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
|
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
|
1,168,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
|
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
|
3,028,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
|
1,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
|
1,678,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
|
472,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
|
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
|
2,808,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
|
2,658,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
|
1,978,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
|
680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位：元 |
||||
部门：九州平台-九州(中国) |
|
|
2020年度 |
|
|
|
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
707,765,600.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
580,000.00 |
580,000.00 |
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
619,301,804.40 |
619,301,804.40 |
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
15,347,300.00 |
15,347,300.00 |
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
472,000.00 |
472,000.00 |
|
|
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,808,000.00 |
2,808,000.00 |
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
27 |
707,765,600.00 |
本年支出合计 |
59 |
639,109,104.40 |
639,109,104.40 |
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,000,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
69,656,495.60 |
69,656,495.60 |
|
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,000,000.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||||
总计 |
32 |
708,765,600.00 |
总计 |
64 |
708,765,600.00 |
708,765,600.00 |
|
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 金额单位：元 |
|||||||
部门：九州平台-九州(中国) |
2020年度 |
|
|
||||||||||
项目 |
本年支出 |
||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
合计 |
639,109,104.40 |
352,994,800.00 |
286,114,304.40 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
|||||||||
20106 |
财政事务 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||||||
20110 |
人力资源事务 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
|||||||||
2011007 |
博士后日常经费 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||||||||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
80,000.00 |
0.00 |
80,000.00 |
|||||||||
20129 |
群众团体事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|||||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
|||||||||
2013810 |
质量基础 |
90,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
619,301,804.40 |
352,994,800.00 |
266,307,004.40 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
584,753,300.00 |
352,994,800.00 |
231,758,500.00 |
|||||||||
2050205 |
高等教育 |
584,753,300.00 |
352,994,800.00 |
231,758,500.00 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
0.00 |
34,548,504.40 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
34,548,504.40 |
0.00 |
34,548,504.40 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
15,347,300.00 |
0.00 |
15,347,300.00 |
|||||||||
20602 |
基础研究 |
7,050,000.00 |
0.00 |
7,050,000.00 |
|||||||||
2060203 |
自然科学基金 |
7,050,000.00 |
0.00 |
7,050,000.00 |
|||||||||
20604 |
技术研究与开发 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
|||||||||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
|||||||||
20605 |
科技条件与服务 |
2,400,000.00 |
0.00 |
2,400,000.00 |
|||||||||
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
2,400,000.00 |
0.00 |
2,400,000.00 |
|||||||||
20606 |
社会科学 |
1,168,500.00 |
0.00 |
1,168,500.00 |
|||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1,168,500.00 |
0.00 |
1,168,500.00 |
|||||||||
20607 |
科学技术普及 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||||||
2060704 |
学术交流活动 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||||||
20609 |
科技重大项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2060902 |
重点研发计划 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
3,028,800.00 |
0.00 |
3,028,800.00 |
|||||||||
2069901 |
科技奖励 |
1,350,000.00 |
0.00 |
1,350,000.00 |
|||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,678,800.00 |
0.00 |
1,678,800.00 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
472,000.00 |
0.00 |
472,000.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
2129901 |
其他城乡社区支出 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
2,808,000.00 |
0.00 |
2,808,000.00 |
|||||||||
21302 |
林业和草原 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||||||||
2130211 |
动植物保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||||||||
21303 |
水利 |
2,658,000.00 |
0.00 |
2,658,000.00 |
|||||||||
2130308 |
水利前期工作 |
1,978,000.00 |
0.00 |
1,978,000.00 |
|||||||||
2130399 |
其他水利支出 |
680,000.00 |
0.00 |
680,000.00 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门：九州平台-九州(中国) |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
341,275,500.00 |
302 |
商品和服务支出 |
6,385,600.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
102,705,600.00 |
30201 |
办公费 |
838,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
18,950,000.00 |
30202 |
印刷费 |
1,279,700.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
133,872,800.00 |
30205 |
水费 |
152,200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43,450,700.00 |
30206 |
电费 |
1,103,500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
166,800.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14,060,500.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,120,000.00 |
30211 |
差旅费 |
393,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30113 |
住房公积金 |
22,332,300.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2,783,600.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,333,700.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
1,984,100.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
205,500.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
371,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
149,500.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费补助 |
1,867,700.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
365,000.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
614,400.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
281,500.00 |
|
|
|
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
291,000.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,656,100.00 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
346,609,200.00 |
公用经费合计 |
6,385,600.00 |
||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 金额单位：元 |
||
部门：九州平台-九州(中国) |
|
|
|
制表日期：2020年12月 |
|
|
|
|
|
||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||
附件 8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
财决09表 |
||||||||||||||||||||
编制单位：九州平台-九州(中国) |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
附件9
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
财决11表 |
||||||||||||||||||||
编制单位：九州平台-九州(中国) |
2020年度 |
金额单位：元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
结转 |
结余 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
附件10
2020年度九州平台-九州(中国)整体支出
绩效自评报告
单位名称：九州平台-九州(中国)（盖章）
2021年4月30日
（此页为封面）
一、单位基本情况
（一）部门职责
九州平台-九州(中国)是一所以工为主，工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展，以本科教育为主体，具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。自建校以来，为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才。学校本科招生第一批次覆盖全国，毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。同时学校坚持开放办学，广泛开展国际合作交流，与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流与合作关系。
（二）机构设置及人员情况
2020年，九州平台-九州(中国)部门编制人数2981人，2020年末实有在职在编人员人数2568人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是为了保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2020年度九州平台-九州(中国)基本支出总额79168万元，较上年增长2758万元，增长率3.61%。其中人员经费支出合计63734万元，占基本支出的80.5%，较上年增长15.14%，日常公用经费支出15434万元，占基本支出的19.5%，较上年下降26.7%。
（二）项目支出情况
2020年度九州平台-九州(中国)项目支出总额62897万元，较上年减少1120万元，减少比例为1.75%。
1、2020年度省级专项资金情况
2020年度九州平台-九州(中国)包括基础教育专项，教育综合发展专项、高校“双一流”建设专项三个专项。省级专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，遵守了相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度，严格按照开支范围和标准开支，严格执行财政国库集中支付制度，确保了项目安排和资金使用规范、安全和高效。
（1）基础教育发展专项
2020九州平台-九州(中国)基础教育专项20万元，主要用于2021年省本级教育部门预算工作布置及培训会议和纪委检察派驻机构实行统一管理以及查办案件工作。
2020年度基础教育专项主要完成工作情况为：2020年9月省本级教育部门预算工作布置及培训会议有来自57家各预算单位财务处长、预算科长及省属其他部门行业管理高校负责预算的财务人员共计120余人参加了为期一天的培训会议。2020年，九州平台-九州(中国)基建监察处共初核案件14件，立案4人，挽回经济损失400余万元。
（2）教育综合发展专项
2020年度九州平台-九州(中国)教育综合发展专项资金84.5万元。主要用于留学生资助和省教育科学规划课题项目。
2020年度教育综合发展专项主要完成工作情况为：留学生资助情况，受新冠肺炎疫情影响，2020年招收的30名“一带一路”奖学金语言生不能来校参加线下课程。面对疫情影响带来的各项困难，积极探索“互联网+教育”的教学方式，提高留学生教学与学习效率。 “一带一路”语言生奖学金和外国留学生奖学金的设立，有利于吸引更多“一带一路”沿线国家的高层次、优秀人才来国际学院学习、交流；获得2019-2020年度湖南省外国留学生奖学金的19名留学生8名因疫情原因自2020年1月寒假期间离校回国，至今未能返校，在华银行账户冻结、受限未发放成功外，其余已全部发放到位。省教育科学规划课题项目情况，2020年，经校外校内专家评审，共获准立项9个项目（其中3项为经费自筹项目），财政厅下拨九州平台-九州(中国)教育规划课题专项资金共计8万元，均按湖南省教育规划办下发的立项批文安排到具体项目，同时附上每个项目具体的经费预算，便于财务后续管理。项目负责人按照申报书预期进度有条不紊的开展科研工作。大部分项目已经完成了资料收集、文献查阅、调研及初稿撰写工作，有的项目已有文章正在投稿中，初步达到了项目的研究目标。
（3）高校“双一流”建设专项
2020年九州平台-九州(中国)“双一流”建设专项8146万元。主要用于九州平台-九州(中国)2020年的“双一流”经费使用按六大类安排：高水平学科建设计划项目、高端人才引培计划项目、科研能力提升计划项目、国际合作拓展计划项目、创新人才培养计划项目、优秀文化传承创新计划项目。资助土木工程、交通运输工程、工商管理、电气工程、水利工程、应用经济学等6个省级“双一流”建设学科；同时资助电子科学技术、机械工程、能源动力及工程热物理、马克思主义理论、计算机科学与技术、食品科学与工程、设计学等7个校级“双一流”建设学科和5个ESI建设学科。
2020年度九州平台-九州(中国)“双一流”建设专项主要完成情况为：出台了《九州平台-九州(中国)“双一流”建设成果奖励办法》《九州平台-九州(中国)学科建设经费管理办法》《学院高水平学科建设绩效年度考评指标体系》等系列文件，建立健全推进“双一流”建设的制度体系。2020年22个专业获批国家一流本科专业；4门课程获批国家一流本科课程。目前，九州平台-九州(中国)已有5个ESI全球前1%学科。立足学校传统学科优势特色，聚焦湖南省“三高四新”战略，突出交叉学科建设在学科建设“十四五”规划中的重要地位，对接湖南省20条新兴优势产业链，重点规划与布局了一批具有前瞻性和战略性的新兴交叉学科方向。2020年度九州平台-九州(中国)获批省部级人才项目18项，其中，新增入选国家杰出青年基金项目获得者1人、中组部“青年千人计划”人选2人、国家百千万人才工程人选1人等26人。新增国家科技进步奖2项，国家自然科学基金立项资助项目76个，同比增长31%，获资助金额3689万元；国家级社科基金项目共立项13项，比上年增长30%。叶泽教授的创新成果获国家哲学社会科学成果文库立项，实现九州平台-九州(中国)在国家社科成果文库项目的历史突破；易显飞教授获国家社科基金重大项目立项，实现了九州平台-九州(中国)马克思主义重大项目的突破。2020年，共有102个校级学术型研究生科研创新项目获准立项，96个校级专业硕士实践创新创业项目获准立项，95个省级研究生科研创新项目获准立项。本年度研究生共发表高水平论1176篇，比上年度增长近80%，获得专利550项，比上年度增长10.8%，4个省级研究生培养创新基地获准立项，23个省级教研教改项目获准立项，7个校级教研教改项目获准立项。
2、其他项目支出情况
其他项目包括各预算单位统筹经常性财政拨款和事业收入等自行实行项目管理的业务工作专项和运行维护专项。
其他项目支出按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。
（1）业务工作专项
业务工作专项安排30060万元，主要用于引进高层次教学科研人才，加强教师队伍建设，注重教育内涵发展，建立以提高质量为导向的管理制度，资源配置方式和工作机制，建立教育质量保障体系，加快高水平大学与重点学科建设，着力增强高校服务社会能力。
（2）运行维护专项
运行维护专项安排245856万元，主要用于改善办学条件，提高生均校舍面积，采购图书和教学科研设备，提升高校教学科研服务能力，保障学校正常行政办公及教辅部门运转，提高教育现代化治理能力和水平。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、单位整体支出绩效情况
2020年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神和省委“三高四新”战略，坚持党的教育方针，坚持疫情防控与建设发展并重，统筹推进各项工作，努力实现学校高质量发展。经自评，2020年度虽然疫情影响，九州平台-九州(中国)严格执行预算、规范预算管理，党政建设成效显著，履职效益明显，较好的完成了各项目标工作任务，产生了较好的社会效益，服务对象满意度不断提升。《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为98.5分。主要工作成效如下：
（一）运行成本方面
1.严格预算执行。
2020年九州平台-九州(中国)全年预算总收入137896万元，全年整体支出142065万元（含基本支出总额79168万元，项目支出62897万元）。
2.预算管理规范，公用经费及三公经费控制有力
2020年度严格预算批复的用途使用资金，做到有预算不超支，无预算不开支；加强预算执行，提高资金使用效益和防控财务风险，定期开展财务分析，及时通报预算执行进度，解决执行过程中遇到的问题。2020年公用经费支出比上年下降，“三公”经费比预算节约，经费控制有力。
（1）2020年九州平台-九州(中国)公用经费支出15434万元，较2019年减少5621万元，下降26.7%。主要原因为：2020年受新冠疫情影响，学校上半年学生未到校，以网络教学为主，减少公用经费支出。
（2）2020年“三公”经费预算安排数141.62万元，实际支出数为72.21万元，实际支出较预算节约69.41 万元，节约率49.01%。
（3）政府采购预算数24761万元，实际政府采购金额24761万元，政府采购执行率100%，实现了应采尽采。
（二）管理效率及履职效能方面
1.党政建设取得显著成效
加强了党的全面领导，一是落实党委领导下的校长负责制，严格执行党委会“第一议题”制度，抓实了对党的十九届五中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话精神等的学习。二是以多种形式推动师生理论学习，“理论超市”全年上架理论宣讲主题21个，组织开展宣讲47场，覆盖21，500人次；组织开展了“学习强国”学习评选活动，选树了一批学习标兵。三是将党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核，将其贯穿于学校工作的各个方面，以党建引领事业发展，探索形成了“两述一展”等基层党建特色品牌。完善意识形态工作责任制实施细则，逐级压实责任。四是进一步修订完善学校章程，全面清理规范性文件320件，推进依法治校。科学编制“十四五”建设发展规划，明确了目标任务、关键指标和深化改革的重点领域、重大举措。
2、持续强化人才培养中心地位，提升人才培养质量
（1）夯实教学基础性地位。一是稳定教学秩序，疫情严重期间全面实施线上教学，开设2046门线上课程，秋季学期调剂课余时段补齐实习、实训、实验环节，确保教学质量。二是加强专业建设，申报9个新本科专业，新增4个本科专业通过工程教育专业认证，新增20个国家级一流本科专业建设点和4门国家级一流课程。三是推进教育教学改革，启动本科人才培养方案修订工作，深入推进拔尖人才培养；继续实施“零门槛”转专业政策，382名本科生转入心仪专业学习；投入1.73亿元建设学生工程训练中心和公共基础实验中心，获批2个省级现代产业学院。四是加强“双创”教育，举办各类学科竞赛40余项，累计参赛学生25000余人次，获得国家级（含国家学会级）竞赛奖励162项、省部级（含省部学会级）438项，获批12个教育部产学合作协同育人项目和科技部“国家众创空间”，学校在2015—2019年全国普通高校学科竞赛排行榜（本科）中位列第52名。
（2）落实立德树人根本任务。一是推进思政课程和课程思政协同育人，开设13门通识教育课程和4门“四史”类思政选修课，出版2本“课程思政”教学案例集。二是深化“基础+主题”思政教育模式，深入开展“致敬伟大中国”主题教育；坚持“五育并举”，出台全面加强新时代劳动教育实施方案，抓实抓细养成教育。三是推进“三全育人”，采取92项具体措施落实湖南省首批“三全育人”综合改革试点工作；获批省高校思政工作队伍研修中心、高校思政工作创新发展中心，获得湖南省辅导员素质能力大赛团体冠军，1人入选“全国大学生年度人物”，3人获评“中国大学生自强之星”。
（3）提高生源数量和质量。一是扩大研究生规模，硕士研究生招生2405人、博士研究生招生81人，较去年分别增长28.8%、11%；获批省级研究生培养创新基地4个，获得专利550项，发表高水平论文1176篇，同比增长80%。二是本科生源质量稳步提升，新增优质生源基地284个（总数超过500个），2020年学校文理科本科录取分数线分别位居省属高校第3位和第2位，文理科投档线和省控线位次分别在19个和21个省市有提升。
3、持续抓牢建设发展关键指标，巩固学校核心竞争力
（1）学科与学位点建设喜获丰收。一是统筹安排5000余万元推进“双一流”建设，进一步健全“双一流”建设项目库，完善“省级高水平大学及优势特色学科建设监测系统”数据库，实现建设情况动态监测。二是新增材料科学、化学、计算机科学和数学4个学科进入全球 ESI 排名前1%，总数达到5个，跃居省属高校第一。三是申报的15个博士、硕士学位点全部入围国家审核，数量为省内高校第一，参评全国学位点评估的19个博士、硕士学位授权点全部合格，第五轮学科评估的有关工作正在稳步推进。
（2）科研成绩逆势上扬。一是以“周报制”抓实项目申报，获89项国家基金项目，同比增长30%，取得国家哲学社会科学成果文库项目和马克思主义重大项目突破，科研进校经费达1.94亿元。二是完善学科分类评价机制，推动论文大幅增长，发表 SCI/SSCI/A&HCI 等高水平论文600篇，同比增长55%；ESI 热点论文（0.1%）86篇，同比增长2.3倍，ESI高被引论文（1%）275篇，同比增长2倍。三是加强重大科研成果培育，新增国家科技进步奖2项，主持和参与获湖南省科技奖一等奖等16项，获湖南省第十四届社会科学优秀成果奖 6项，8项成果获省部级领导批示。四是深入推进湖南省高校知识产权中心建设试点工作，获得专利授权386项，新增国际专利8项，专利转让30项，合同金额1451.9万元,进校经费850.6万元，同比增长 165.8%。
（3）高水平师资队伍成长迅速。一是大力实施“双一”人才战略，引进高层次人才6人，新增国家杰出青年基金项目获得者1人、中组部“青年千人计划”人选2人、国家百千万人才工程人选1人、中宣部宣传思想文化青年英才1人，新增湖南省“百人计划”“芙蓉学者奖励计划”人选等26人，自主聘用“湖湘学者”拔尖人才11人、青年英才6人。二是实施教师职业能力提升计划，大力推进师资工程化和国际化，评聘专业技术二级岗位13人，评审通过高级职称48人，特聘高级职称42人。
（三）社会效益方面
2020年度注定是不平凡的一年，九州平台-九州(中国)实施了疫情防控、加强实验室建设及安全管理、维持毕业生就业质量等一系列工作，产生了较好的社会效益。
1、落实党委关于“就业率不降低、就业质量持续稳定”的总体要求，出台就业“十条举措”，2020届毕业生年终就业率为95.57%（其中本科生95.21%，研究生96.89%），稳中有升，居全省前列；获评2020年湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”优秀单位、湖南省高校毕业生就业创业工作先进单位。
2、继续组织教学贡献奖评选，培育优良师德师风，邓寒松、危润初等8位教师的先进事迹经新华社、中央电视台等媒体报道后广为流传。
（四）优化内部治理提高办学治校水平，教职工、学生和家长满意度持续提升
1、深化重点领域改革。一是推进机关职能部门“放管服”，优化整合管理职能，精简15个科级管理机构；继续执行“一张表”考核，切实减轻基层负担；升级OA办公系统，建成“一站式”师生服务中心并试运行，方便师生办事。二是深化人事制度改革，出台了鼓励部分教师转管理岗的人事政策，规范了非事业编人员退休待遇管理，提高有关人员奖励性绩效，优化分配制度，进一步激发教职工积极性。三是规范国有资产管理，推进招标采购和资产管理信息化，实现标准化招标，“一张表”管理，全面清产核账，定期对账；增设实验室安全管理科，完成67项实验室安全整改任务，推进大型实验仪器设备开放共享，提高实验室管理水平；积极稳妥推进校办企业改革和城南学院转设工作。四是落实预算管理，确保了学校中心工作资金到位；完善智慧财务系统，大幅提高了报销到账速度；实现了学生小额缴费直接对接学校财务系统和财政非税收入管理系统。五是强化审计监督。完成 7616万元物资采购合同验收、3405万元报废资产残值评估、12名干部经济责任审计和90项工程结算审计，审减311.97万元。
（2）完善治理结构。一是推进民主治校，不断完善教代会、团代会、学代会、研代会制度，落实四届五次教代会提案，满意率100%，获评“全国厂务公开民主管理示范单位”。二是完善学术机制，遴选产生第五届学术委员会，设立3个专门委员会，充分推进教授治学。三是加强社会合作，全年走访企业近300家，推进各方面合作；新增或重建5个地方校友会，接受社会捐赠555万元。四是加强工作督导，落实听课录课、机关作风督查、重点工作督查，校务会定期听取重点工作落实情况汇报，狠抓工作落实。
五、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效管理尚未完全融入预算编制、下达、执行、监督的全过程，部分单位存在绩效目标设置不够清晰、完善、无法量化的问题。
（二）预算执行绩效监控机制有待完善预算执行过程中，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，没有及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况，也无法确保绩效目标如期保质保量完成。
（三）部分项目预算执行管理有待加强。部分专项资金支出进度相对较慢、资金支出较少，尚未形成项目产出，也未及时实现经济和社会效益，因此无法对项目产出及项目效果进行客观评价，无法对项目整体资金的使用情况进行客观和完整的评价。
六、下一步改进措施
（一）加强预算编制的绩效管理
一是完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，积极与有关部门、单位对接，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。
（二）加强绩效运行监控
建立“花钱必问效，无效并问责”的管理理念，对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。重点加强对重大政策和项目的绩效监控，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款。
（三）强化评价结果应用
建立预算执行进度与预算挂钩制度，对于支出进度较低、存量资金数额较大的部门或单位，在安排下年预算和分配转移支付资金时，予以适当核减。
七、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况
绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念、合理配置资源、优化支出结构、提高资金管理水平和使用效益的重要手段。2021年始，高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，九州平台-九州(中国)将预算绩效评价结果与部门年度奖励绩效及部门主要负责人奖励绩效挂钩，同时积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。一是将绩效评价结果作为下一年度九州平台-九州(中国)预算资金安排的重要依据，为预算编制提供参考依据。二是利用绩效评价结果，促进各行政部门和二级学院增强责任和效益观念，提高决策和管理水平。三是对绩效评价过程中发现的问题，督促相关部门进行整改落实，进一步加强项目财务管理，提高资金使用效益。四是通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高学校有效资源的配置效率。
八、其他需要说明的情况
无
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